税务筹划其实并不复杂，要基于业务的合法性，真实性，合理性原则，且要充分使用与享受政策。主要涉及增值税、企业所得税筹划、个人所得税三大税种，以及社保残保金等。

税务监管与稽查不断升级，企业税务风险大，增值税、所得税、员工个税及社保成本高，传统的私卡隐匿收入，多套帐，大额居间费，未分配利润高，虚列成本等方法将统统失效。

如何既能不错缴、多缴、漏缴税款，又能充分合理的享受税收优惠政策，盘活经营现金流，以下就是我们日常实务中常见的问题：

那么应该如何处理以下难题呢？

Ø 增值税高：无法取得足额进项成本发票，四流不一致，虚开风险高

Ø 企业所得税：企业利润虚高，存在佣金、采购无票支出，财务无法入账，多交冤枉税

Ø 股东分红个税：自然人持股分红个税高 股权架构不合理，经营风险高、实际税负重

Ø  企业员工不愿意购买社保、怎么降低税务风险和成本？

Ø  私人卡流水过大，担心银行监管被税务处罚

Ø  股东借款、往来款、应收应付账款长期挂账

Ø  老板与高管怎么设计薪资体系最划算，税负成本最合理？

针对行业有（部分）：

                     外贸公司－－预收款高，平帐难

            电商公司－－私卡流水大，风险高

                    跨境电商－－离岸公司结汇难

                    医疗药企－－大额公对私，频次数量多

                    大宗商品－－缺进项、税负高

                    制造业－－帐面利润高，往来款多

                    拆迁－－估价成本难，税负太高

           更多……

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老板是涉税安全的最终责任人，企业经营必须建立在合法合规的基础之上，才能长久治安；

－－税务安全问题是底线！

企业与股东作为法定的义务纳税人，涉及多个税种的纳税行为，不能错缴、少缴、漏缴税；

－－合理控制税负是红线！

财税人员作为日常财税处理的直接操作与管理人员，应正确的了解应用相关政策法律法规，因此，需要及时的与外部专业服务合作，提供解读咨询与培训学习，做好管家；

－－内部人员专业化是基线！

企业的涉税风险产生于实际经营过程之中的方方面面，因此要建立严格规范的事前内控制度，要遵循先税务、再法务、后财务的流程，并加强与外部专业机构合作，实现保障应急机制。

－－外部专家库支持是防线！

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